规范采购流程

为进一步规范采购流程，确保公司经营高效发展，现就采购有关工作要求如下：

1、日常原材料采购由各餐厅报至前台，前台与采购部核对后，直接下单采购。

2、物资、原材料采购由各餐厅报至事业部确认后，填写物资采购申请表报采购部，采购部安排采购计划。

3、工程及设备采购由各餐厅报至事业部确认后，填写物资采购申请表报工程部，工程部具体负责，报采购部备案。

4、所有采购工作的单据，需有至少二人以上签字，并由采购部审核后，报财务部门走报账程序。

5、私自采购或未按规定程序采购的，视为违规行为，采购部不予确认，财务部不予报账。

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